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云南省化工學校2018年度部門決算
時間:2019-09-11 瀏覽:8844
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第一部分 云南省化工學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專,是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地,建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心。

(二)2018年度重點工作任務介紹

云南省化工學校狠抓辦學質量,持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一,學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省化工學校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省化工學校2018年末實有人員編制128人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制128人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員86人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員109人。其中:離休8人,退休101人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛2輛。


第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省化工學校2018年度收入合計1322.68萬元。其中:財政撥款收入1261.04萬元,占總收入的95.34%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入45.79萬元,占總收入的3.46%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入15.86萬元,占總收入的1.20%。

二、支出決算情況說明

云南省化工學校2018年度支出合計1426.82萬元。其中:基本支出1145.98萬元,占總支出的80.32%;項目支出280.84萬元,占總支出的19.68?%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云南省化工學校正常運轉的日常支出1145.98萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.16%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云南省化工學校為完成教學業務工作,用于專項業務工作的經費支出280.84萬元。具體項目名稱是:免學費和國家助學金、購置防火墻和智能網關、網站建設、購置辦公用臺式計算機及便攜式計算機和購置化工生產技術及工業分析檢驗比賽用仿真軟件等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省化工學校2018年度一般公共預算財政撥款支出961.19萬元,占本年支出合計的67.37%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(類)支出961.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于人員經費853.59萬元和專用設備購置1.79萬元;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省化工學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為10.70萬元,支出決算為4.30萬元,完成預算的40.19%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為4.17萬元,完成預算的92.67%;公務接待費支出決算為0.13萬元,完成預算的2.89%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是學校資金困難,厲行節約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1.98萬元,下降32.92%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少0.87萬元,減少17.26%;公務接待費支出決算減少1.24萬元,下降90.51%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校資金困難,厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.17萬元,占92.67%;公務接待費支出0.13萬元,占2.89%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.17萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.17萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.13萬元。其中:

國內接待費支出0.13萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常業務發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

無。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,云南省化工學校資產總額3764.07萬元,其中,流動資產185.86萬元,固定資產3515.21萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產63.00萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少105?萬元,其中固定資產增加31.45萬元。

國有資產占有使用情況表


 

 

 

 

 

 

單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

3764.07 

185.86 

3515.21 

1276.25 

98.85 

 

2,140.11? 

 

 

63.00 

 






填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 



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