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云南省化工學校2017年度部門決算
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第一部分  云南省化工學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   云南省化工學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

面向化工、冶金、生物、制藥、汽修、環保、電氣、儀器等行業培養輸送德、智、體全面發展的綜合型中級技能型人才。

(二)2017年度重點工作任務介紹

努力擴大學校招生規模。完成了化工總控工、化工檢驗工、化學檢驗工、化工儀表維修工等工種職業技能培訓與鑒定。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2017年度部門決算變報的單位共一個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省化工學校2017年末實有人員編制128人。其中:事業編制87人。

離退休人員110人。其中:離休8人,退休102人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛3輛。

第二部分     2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部份        2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省化工學校2017年度收入合計1389.69萬元。其中:財政撥款收入1340.28萬元,占總收入的96.44%;事業收入23.49萬元,占總收入的1.69%;經營收入15.34萬元,占總收入的1.1%;其他收入10.58萬元,占總收入的0.77%。


二、支出決算情況說明

云南省化工學校2017年度支出合計1684.66萬元。其中:基本支出1441.99萬元,占總支出的85.6%;項目支出227.33萬元,占總支出的13.49%;經營支出支出15.34萬元,占總支出的0.91%。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障學校在職人員工資支出及日?;竟弥С?。

(二)項目支出情況

2017年度主要用于國家撥付各類助學金發放和免學費支出。


三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省化工學校2017年度一般公共預算財政撥款支出1340.28萬元,占本年支出合計的79.56%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1. 職業教育(類)支出953.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的71.17%。主要用于在職人員工資支出及日?;竟弥С龊蛯W生各類助學金發放。


四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.2萬元,支出決算為6.41萬元,完成預算的57.23%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為5.04萬元,完成預算的78.63%;公務接待費支出決算為1.37萬元,完成預算的21.37%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因公務接待費決算完成數完成預算62%。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少4.81萬元,下降57.13%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少3.08萬元,下降62.07%;公務接待費支出決算減少1.73萬元,下降44.19%。2017年度“三公”經費支出決算減少的主要原因學校大幅壓縮車輛運行維護費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出5.04萬元,占78.63%;公務接待費支出1.37萬元,占21.37%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

 2. 公務用車購置及運行維護費支出5.04萬元。其中:公務用車運行維護費5.04萬元。

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.04萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于學校日常公務和學校招生宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.37萬元。其中:國內接待費1.37萬元。

國內接待費支出1.37萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次147人(其中:外事接待人次0人)。用于學校日常公務和學校招生就業宣傳發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元。


五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,資產總額3869.26萬元,其中,流動資產358.2萬元,固定資產3483.76萬元。與上年相比,本年資產總額減少183.5萬元,其中流動資產減少254.12萬元,固定資產增加70.62萬元。

 

國有資產占有使用情況表


 

 

 

 

 

 

單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

3869.26 

358.2 

3483.76

1395.14

98.85 

 

1989.77 

 

 

27.3 

 


 

 

 

 

 


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 





















 















(三)政府采購支出情況

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。 


2017年度部門決算表 1742091576.xls

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